为规范公司员工因公外出的流程，提升出差效率，控制差旅成本，确保工作顺利开展，结合公司实际情况，特制定本《公司差旅管理规范（试行版）》。本制度适用于公司所有部门及全体员工在正常工作期间因业务需要进行的出差活动。

一、适用范围

本制度适用于公司员工因业务洽谈、项目执行、培训学习、会议交流等目的而进行的短期或长期出差行为。出差包括但不限于国内出差和国际出差。

二、出差审批流程

1. 申请提交：员工需提前填写《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点、人员、预算及预计返回时间等内容，并附相关证明材料（如会议通知、客户函件等）。

2. 部门审批：申请人将申请表提交至所在部门负责人审批，部门负责人根据实际工作安排决定是否批准。

3. 行政备案：经部门负责人审批通过后，须将申请表交至行政部备案，以便统一管理与协调。

4. 特殊情况处理：紧急情况下的临时出差，可先口头报备，事后补办审批手续。

三、差旅费用标准

1. 交通费用：员工出差期间的交通费用按公司规定标准报销，包括飞机、火车、高铁、汽车等。原则上应选择经济舱或二等座，特殊情况需经审批后方可乘坐更高舱位。

2. 住宿费用：根据出差城市级别设定住宿标准，一般情况下不得超标。员工应选择公司合作酒店或性价比高的正规酒店。

3. 餐饮补助：公司按照出差天数给予一定额度的餐饮补贴，具体标准由财务部另行规定。

4. 其他费用：如因公产生的合理通讯费、市内交通费、会议注册费等，凭有效票据实报实销，但需事先报批。

四、出差期间行为规范

1. 员工在出差期间应保持良好的职业形象，遵守当地法律法规及社会公德。

2. 出差期间应保持与公司联系畅通，定期汇报工作进展。

3. 不得利用职务之便谋取私利，不得擅自更改行程或延长出差时间。

4. 出差结束后应及时提交《出差总结报告》，内容包括工作成果、存在问题及改进建议等。

五、差旅报销流程

1. 员工在完成出差任务并返回公司后，应在5个工作日内办理报销手续。

2. 报销需提供真实、完整的发票及相关凭证，经部门负责人审核后提交至财务部。

3. 财务部对报销单据进行复核，确认无误后予以报销。

4. 对于不符合规定的费用，不予报销，并由责任人承担相应责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起试行，由公司行政部负责解释和修订。

2. 各部门可根据实际情况制定实施细则，但不得与本制度相抵触。

3. 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

公司差旅管理规范（试行版） 是公司加强内部管理、提高工作效率的重要举措，希望全体员工认真贯彻执行，共同营造高效、规范、廉洁的差旅环境。