【财务自查自纠报告_自查报告】为进一步加强单位内部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率和透明度，根据相关财务管理制度和上级主管部门的要求，我单位于近期组织开展了财务自查自纠工作。现将本次自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查基本情况

本次自查工作由财务部门牵头，结合单位实际运行情况，围绕财务制度执行、资金管理、票据管理、预算执行、会计核算等方面进行了全面梳理和检查。通过查阅账目、凭证、合同及相关资料，对2023年度的财务收支情况进行逐项核对，确保各项财务活动符合国家财经法规和单位内部管理规定。

二、存在的问题

在自查过程中，发现以下几方面的问题：

1. 部分报销手续不完整：个别费用报销未附齐全的原始凭证或审批流程不完善，存在签字不全、审批层级不到位的情况。

2. 预算执行不够严格：部分项目支出超出预算范围，未及时进行调整和报批，影响了整体预算的合理性与可控性。

3. 票据管理不够规范：部分发票、收据等原始凭证未按要求分类存放，存在遗失风险，且部分票据填写不规范，影响后续审计和核算。

4. 内控制度落实不到位：财务岗位职责划分不够清晰，部分环节缺乏有效的监督机制，导致个别业务流程存在漏洞。

三、整改措施

针对上述问题，我单位已制定相应的整改方案，并逐步落实到位：

1. 完善报销制度：严格执行“先审批后报销”原则，所有费用报销必须附有完整的原始凭证、审批单和相关说明材料，确保报销流程合规、透明。

2. 加强预算管理：建立动态预算调整机制，对于超支项目及时分析原因并提出合理化建议，确保预算执行的科学性和严肃性。

3. 规范票据管理：设立专门的票据管理人员，对各类票据进行统一登记、分类保管，定期核查，防止丢失或损坏。

4. 健全内部控制体系：进一步明确各岗位职责，强化财务人员责任意识，定期开展内部审计和交叉检查，提升财务工作的规范性和安全性。

四、下一步工作计划

今后，我单位将继续坚持“依法理财、规范管理”的原则，持续加强财务制度建设，提升财务人员专业素质，推动财务管理工作向制度化、规范化、精细化方向发展。同时，将定期开展财务自查工作，做到发现问题及时整改，防范风险于未然。

特此报告。

单位名称：XXX单位

日期：2025年4月5日