【差旅费及探亲费报销管理制度】为规范公司员工在出差及探亲过程中产生的相关费用报销流程，确保财务支出的合理性、合规性与透明度，结合公司实际运营情况，特制定本制度。本制度适用于所有因公出差或因私探亲需申请费用报销的员工。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时聘用人员。员工因工作需要前往外地执行任务，或因家庭原因进行探亲活动，均可按照本制度申请相关费用的报销。

二、差旅费用报销规定

1. 差旅定义：指员工因工作安排，离开常驻地前往其他城市或地区开展业务、参加会议、培训、考察等工作的行为。

2. 报销标准：

- 交通费：根据员工职级和出行方式（如高铁、飞机、长途汽车等）确定报销标准，原则上以经济舱或普通座位为限。

- 住宿费：按公司规定的标准限额内据实报销，超支部分由个人承担。

- 伙食补助：根据出差天数给予一定额度的补助，具体标准由公司统一制定并定期更新。

3. 报销流程：

- 员工须提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可出差。

- 出差结束后，应在规定时间内提交完整的报销单据，包括发票、行程记录、交通票据等。

- 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理付款手续。

三、探亲费用报销规定

1. 探亲定义：指员工因家庭原因，前往配偶、父母或其他直系亲属所在地进行探望的行为。

2. 报销条件：

- 探亲需事先向人力资源部报备，并提供相关证明材料。

- 探亲期间不得从事与工作无关的活动，否则不予报销。

3. 报销标准：

- 交通费：按实际发生的往返交通费用予以报销，但不得超过公司规定的上限。

- 住宿费：根据实际住宿情况，在合理范围内予以报销。

4. 报销流程：

- 员工需填写《探亲报销申请表》，附上相关证明材料，经部门负责人审批后提交至财务部。

- 财务部门审核通过后，按公司规定发放报销款项。

四、注意事项

1. 所有报销必须真实、合法，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。

2. 若发现违规报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

3. 公司将不定期对报销情况进行抽查，确保制度的有效执行。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅与探亲费用报销工作的规范化、制度化。

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